公司出差管理辦法

時(shí)間：2024-08-05 04:16:44 辦法我要投稿

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公司出差管理辦法范文

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

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　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者；

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫(xiě)《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續；

　　4.2 申請批準后應及時(shí)交人力資源部；

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　a. 盡量利用公司車(chē)輛；

　　b. 如暫時(shí)無(wú)法使用公司車(chē)輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

　　c. 緊急情況下可乘坐出租車(chē)，但必須事先向部門(mén)經(jīng)理申請并獲批準，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.1.2 膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐） rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 rmb ￥ 70/ 日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

　　5.2.2 膳食費

　　a. 總經(jīng)理級以上員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

　　b. 海外出差員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

　　c. 其它情況下標準為：早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

　　午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。

　　5.2.3 住宿費出差地職務(wù) 海外北京、上海、香港其它城市總經(jīng)理級以上實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 經(jīng)理、工程師、主管實(shí)報實(shí)銷(xiāo) us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它實(shí)報實(shí)銷(xiāo) us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300

　　5.2.4 接待費僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以?xún)葘?shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.3 按標準報銷(xiāo)的原則為：憑發(fā)票報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　5.4 出差已報銷(xiāo)膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5 若被長(cháng)期調往異地工作，相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費報銷(xiāo) &nb sp;

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫(xiě)《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1 一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪(fǎng)問(wèn)地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。