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公司的接待管理辦法
第一章 總則
第一條 本辦法所稱(chēng)接待指用餐、住宿及煙酒、水果和物品領(lǐng)用等。接待包括內部招待和外部接待。內部招待指省公司機關(guān)、下轄機構人員培訓、參會(huì )、拜訪(fǎng)或出差等活動(dòng)發(fā)所生的就餐、住宿、物品領(lǐng)用等招待事項；外部接待包括以下四方面：
1、上級領(lǐng)導來(lái)公司視察、檢查等事項的接待服務(wù)工作；
2、兄弟公司或者同行來(lái)司考察、交流、參觀(guān)等活動(dòng)的接待服務(wù)工作；
3、相關(guān)慶典、會(huì )議等活動(dòng)的接待服務(wù)工作；
4、根據公司發(fā)展需要，組織重大商務(wù)洽談、簽約，重要客戶(hù)來(lái)司等接待服務(wù)工作。
重大的，帶全局性的公關(guān)活動(dòng)，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準，參照本辦法執行。為某一具體業(yè)務(wù)公關(guān)發(fā)生的接待費用由業(yè)務(wù)落地機構（含公司業(yè)務(wù)部）承擔或分擔。
第二條 總經(jīng)理室主導的接待事項由辦公室統一管理、安排。公司其他部門(mén)的接待事項需辦公室配合協(xié)調的，應提前通知辦公室，以便及時(shí)進(jìn)行安排。
第二章 業(yè)務(wù)接待原則
第三條 逐級審批原則。涉及用餐及住宿的安排，須由牽頭經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請單》，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導及辦公室主任、牽頭部門(mén)分管領(lǐng)導審核簽字后，報分公司辦公室行政科進(jìn)行統一安排。
第四條 歸口管理原則。各部門(mén)組織的大型會(huì )議、檢查、參觀(guān)等活動(dòng)，由各部門(mén)自行負責接待工作。牽頭部門(mén)在制定接待方案后向分管領(lǐng)導匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后須履行逐級審批程序，辦公室負責提供接待所需物資（水果、辦公用品）等后勤保障服務(wù)，茶水由經(jīng)辦部門(mén)自行負責。
第五條 厲行節約原則。公司領(lǐng)導要嚴格控制所分管部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費用，認真審批各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待工作。接待要儉樸大方，任何部門(mén)和個(gè)人不得在外部商店購買(mǎi)煙酒飲料，沒(méi)有特殊情況，不得到高檔酒店宴請客人，堅決杜絕大吃大喝、假公濟私等不良現象。
第六條 內外有別、 嚴控標準原則。
1、內部招待員工一律在職工食堂憑餐券就餐，餐券由省公司辦公室行政科統一制作，限每人每餐一張，不可多領(lǐng)、冒領(lǐng)。
2、除分公司重要會(huì )議、特殊召集等情況外，下轄機構人員來(lái)司的，分公司不作住宿安排，但可代其預定酒店，入住人員依據公司協(xié)議價(jià)格自行結算。
3、來(lái)訪(fǎng)客人在公司停留時(shí)間不論長(cháng)短，原則上來(lái)與去各宴請一次，中間以用餐券標準或工作餐招待。
4、內部接待嚴禁用煙，非經(jīng)分公司總經(jīng)理批準禁止用酒。外部接待不得整包發(fā)煙，不得過(guò)度用酒。
第三章 接待審批程序
第七條 用餐接待審批程序。
（一）接待部門(mén)外部用餐招待時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用餐申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導審核簽字后，報公司辦公室行政科核定，預訂妥當后由行政科告知經(jīng)辦人員具體地點(diǎn)，經(jīng)辦人員或部門(mén)憑申請單首聯(lián)到指定地點(diǎn)進(jìn)行接待（首聯(lián)存放于酒店前臺作為月結憑證），并確認實(shí)際消費金額，準確無(wú)誤后在酒店消費單據上簽字。經(jīng)辦人在填寫(xiě)用餐招待申請單時(shí)，需在申請單上寫(xiě)明預算標準。消費金額超過(guò)1000元的須分管行政后勤領(lǐng)導審批，超過(guò)2000元以上的須由總經(jīng)理審批。
（二）總經(jīng)理室領(lǐng)導直接招待時(shí)，由公司辦公室直接填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用餐申請單》，并由辦公室主任簽批后憑申請單首聯(lián)直接安排（首聯(lián)存放于酒店前臺作為月結憑證）。就餐結束后由就餐領(lǐng)導確認消費金額，準確無(wú)誤后在酒店消費單據簽字。
第八條 住宿接待審批程序。
（一）程序：接待部門(mén)進(jìn)行住宿招待時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待住宿申請單》，經(jīng)申請部門(mén)負責人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導簽批后，由公司辦公室進(jìn)行統一安排，經(jīng)辦部門(mén)憑申請單首聯(lián)至指定招待地點(diǎn)招待客人入住（首聯(lián)存放于酒店前臺），并告之具體部門(mén)，在退房時(shí)須由客人在住宿賬單上確認實(shí)際消費金額，準確無(wú)誤后簽字。
（二）其他情形。
1、除公司重大會(huì )議、特殊召集等原因，下轄機構人員來(lái)司的，一律由消費人員憑票據回本機構報銷(xiāo)，分公司不安排招待。
2、客戶(hù)來(lái)司推銷(xiāo)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的，分公司不安排招待。
第九條 物資招待審批程序。
業(yè)務(wù)招待涉及煙酒、物品領(lǐng)用的，經(jīng)辦人員需填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待煙酒領(lǐng)用申請單》、《物品領(lǐng)用申請單》等單據，經(jīng)申請部門(mén)負責人、辦公室主任簽批后，由公司辦公室進(jìn)行統一安排。若涉及高規格煙酒或物品領(lǐng)用時(shí)，需將有關(guān)申請單提請本部門(mén)領(lǐng)導、辦公室主任、總經(jīng)理室三方審批，由辦公室行政科統一安排。
第十條 出差車(chē)票預訂審批程序
（一）預訂原則：公務(wù)出差所至目的地有坐高鐵，且價(jià)格低于機票價(jià)格的，需由申請人自行購置高鐵票，憑票自行報銷(xiāo)，辦公室不負責訂票；所至目的地無(wú)高鐵的，應提前向辦公室提交申請，并由行政科經(jīng)辦人員代其預訂機票，費用由公司月結。
（二）部門(mén)總助及以上員工公務(wù)出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙。總助以下員工可乘坐高鐵二等座，在無(wú)高鐵或無(wú)直達列車(chē)的情況下，可乘座飛機經(jīng)濟艙。
（三）審批程序
1、申請人需提前3至5天填寫(xiě)《機票預訂申請單》及相關(guān)附件材料，提交本部門(mén)負責人、辦公室負責人簽字。
2、申請單經(jīng)領(lǐng)導簽批同意后，申請人需及時(shí)持附件材料和申請單至行致科，由行政科統一辦理。
3、為節約費用，需購置返程機票的，原則上需在申請去程機票時(shí)一并申請。中途因不可抗力因素需更改行程或時(shí)間的，需提前2天告知行政科。若因臨時(shí)性更換信息導致行政科無(wú)法辦理的，需由申請人自行負責。
第四章 招待標準與陪客規定
第十一條 陪餐與用餐標準
1、接待單位要嚴格控制陪餐人數，原則上陪餐人數最多不得超過(guò)來(lái)客人數的1.5倍。
2、一般外部招待：按人均標準60元計算招待費用，超支由接待部門(mén)自行結算，公司不予報銷(xiāo)。
3、總公司、兄弟公司及重要客戶(hù)等重要外部招待：具體招待等級由總經(jīng)理室界定，經(jīng)辦人須在申請單上注明費用預算，并由分管行政的總經(jīng)理室領(lǐng)導簽字審批。
4、凡是不按辦公室批準地點(diǎn)就餐的，費用由經(jīng)辦部門(mén)自行承擔，不由公司統一結賬。
第十二條 住宿標準
1、內部招待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按普通規格統一安排，費用由客人自付。
2、外部招待需安排在外部單位住宿的，由分公司辦公室行政科按領(lǐng)導指示統一安排，費用由公司承擔。招待等級由部門(mén)總經(jīng)理確定，普通招待不高于230元/間/晚（單間或標雙），中級招待不高于300元/間/晚，高級招待不高于450元/間/晚。
3、凡是不按辦公室要求住宿的，費用由入住人員或經(jīng)辦人自行承擔，不由公司統一結賬。
第十三條 物資領(lǐng)用標準
1、內部招待一律不提供煙酒、水果及紀念物品；若特殊情況需提供煙酒的，憑煙酒領(lǐng)用申請單，每桌按10人標準計，每桌領(lǐng)用酒不得超過(guò)1瓶紅酒、1瓶白酒，每桌領(lǐng)用煙不超過(guò)2包。
2、普通外部招待領(lǐng)用一般規格煙酒（酒鬼酒、開(kāi)口笑、紅酒、軟芙蓉王），不領(lǐng)用紀念物品；每桌按10人標準計，每桌領(lǐng)用酒不超過(guò)2瓶紅酒、2瓶白酒；每桌領(lǐng)用煙不超過(guò)2包。
3總公司、兄弟公司及重要客戶(hù)的外部招待，需領(lǐng)用煙酒、水果或物品的，由接待部門(mén)總經(jīng)理確定標準，經(jīng)辦人須在申請單上注明費用預算，并由行政分管領(lǐng)導簽字審批。
4、接待領(lǐng)用的煙、酒未使用完的，應退回公司。行政后勤人員應進(jìn)行退回登記。
5、辦公室行政人員應對購買(mǎi)物質(zhì)實(shí)行季度盤(pán)底，下季度第一個(gè)月10日前向行政分管領(lǐng)導書(shū)面報告。第五章 結算
第十五條 公司業(yè)務(wù)招待一律采用月結方式。每月由辦公室定期與外部合作單位確認金額，收取發(fā)票，并填制報銷(xiāo)單據進(jìn)行費用報銷(xiāo)，發(fā)票報銷(xiāo)前需用餐簽字人確認。辦公室行政人員需按月、分部門(mén)統計用餐次數、用餐金額報總經(jīng)理室。
第六章 附則
第十六條 分公司辦公室將建立來(lái)客接待登記臺帳，定期匯總，對不符合業(yè)務(wù)招待及超出預算的部門(mén)匯總后上報公司領(lǐng)導，并進(jìn)行通報批評，對于問(wèn)題比較嚴重的，根據總經(jīng)理室決定予以嚴肅處理。
第十七條 本辦法由公司辦公室負責解釋。
第十八條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
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