內控崗位職責
一、崗位職責的作用及意義
1.可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置；
2.有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象；
3.提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才；
4.組織考核的依據；
5.提高工作效率和工作質(zhì)量；
6.規范操作行為；
7.減少違章行為和違章事故的發(fā)生。
二、內控崗位職責（精選12篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的內控崗位職責（精選12篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
內控崗位職責1
一、崗位職責
（一）內控總監
1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；
2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；
3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；
4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；
5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；
6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；
7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；
8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；
9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；
10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（二）內控經(jīng)理
1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；
2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；
3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；
7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；
8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；
9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；
（三）內控助理
1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的'真實(shí)性、完整性負責；
2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；
3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；
4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；
6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；
2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；
3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；
4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；
5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；
6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；
7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；
8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內控崗位職責2
職責描述：
1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;
2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;
3、對下達整改計劃,進(jìn)行不定期復查,并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內部各類(lèi)內控事項,下達內控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師資格證,35歲以?xún)?
2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。
內控崗位職責3
①主辦會(huì )計：主要工作職責包括審核助理會(huì )計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專(zhuān)員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數據統計和財務(wù)分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導人事變動(dòng)離任審計等。
④管理專(zhuān)員：主要工作職責包括經(jīng)營(yíng)預算、績(jì)效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì )計內部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢(xún)銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會(huì )計賬務(wù)處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會(huì )計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑧銷(xiāo)售會(huì )計：主要工作職責包括銷(xiāo)售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會(huì )計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑨成本會(huì )計：主要工作職責包括實(shí)際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì )計內部對賬等。
⑩稅務(wù)會(huì )計：負責每月報稅、稅票購買(mǎi)和管理、每月銷(xiāo)項稅收和進(jìn)項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規，并對企業(yè)內部稅籌進(jìn)行分析和調控等。
生產(chǎn)統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會(huì )計內部對賬等。
內控崗位職責4
崗位職責：
1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;
3、負責公司成本核算以及預算內控;
4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執行;
5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;
6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求：
1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會(huì )或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類(lèi)經(jīng)濟法規,能獨立處理財務(wù)各個(gè)基礎板塊;
3、富創(chuàng )新精神,良好的溝通協(xié)調能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學(xué)習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;
5、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件。
內控崗位職責5
職責描述：
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預算控制;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動(dòng)措施和建議;
3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異常現象及時(shí)反饋;
4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的各種維度的基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求：
1.財務(wù)管理、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)調能力,擅長(cháng)與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡(jiǎn)報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規,熟悉公司內部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內控崗位職責6
1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會(huì )計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會(huì )計報表，日常會(huì )計核算和核對工作;
3、配合公司的內外部審計，及時(shí)準確提供各項財務(wù)資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;
5、負責公司的會(huì )計憑證、帳薄報表等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
內控崗位職責7
一、崗位名稱(chēng)：
營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)經(jīng)理
二、崗位級別：
客戶(hù)經(jīng)理
三、直接上司：
營(yíng)銷(xiāo)部分部經(jīng)理
四、直接下級：
無(wú)
五、崗位概要：
根據營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理的統籌規劃，在營(yíng)銷(xiāo)部副（分部）經(jīng)理的具體指導下負責門(mén)店產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)維護工作。
六、主要職責：
1、根據營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理的指示與銷(xiāo)售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導下確定營(yíng)業(yè)目標和銷(xiāo)售重點(diǎn)，制定具體的銷(xiāo)售計劃，并認真加以實(shí)施，確保銷(xiāo)售計劃的完成。
2、同各類(lèi)客戶(hù)保持良好的關(guān)系，有計劃地登門(mén)拜訪(fǎng)或以信函等形式對各類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行促銷(xiāo)，在與老客戶(hù)聯(lián)系的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并做好協(xié)調和組織工作。
3、經(jīng)授權代表門(mén)店與客戶(hù)談判和簽訂各種銷(xiāo)售協(xié)議，并與其他部門(mén)溝通協(xié)調，保證銷(xiāo)售協(xié)議的認真落實(shí)。
4、主動(dòng)收集整理市場(chǎng)信息和客源情況，將銷(xiāo)售情況統計分類(lèi)、歸檔并提出建設性意見(jiàn)，供部門(mén)經(jīng)理參考。
5、了解和掌握門(mén)店各項產(chǎn)品的價(jià)格體系及預訂情況，及時(shí)處理銷(xiāo)售中的日常事務(wù)工作，及時(shí)向各有關(guān)部門(mén)傳遞相關(guān)信息，做好各類(lèi)客戶(hù)的接待工作。
6、負責與客戶(hù)保持聯(lián)絡(luò )，發(fā)掘潛在客戶(hù)，擴大門(mén)店經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)范圍，為客戶(hù)提供細致周到的服務(wù)。
7、擬寫(xiě)接待計劃，落實(shí)細節安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現銷(xiāo)售承諾，確保客戶(hù)滿(mǎn)意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
8、根據部門(mén)分工負責會(huì )員、散客、團隊、餐飲、康樂(lè )及會(huì )議等服務(wù)項目的銷(xiāo)售工作，并參與各類(lèi)接待服務(wù)工作。
9、經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，定期走訪(fǎng)客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場(chǎng)信息并向部門(mén)反饋，為正確分析市場(chǎng)提供資料。
10、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門(mén)店的優(yōu)良服務(wù)和各項設施，擴大門(mén)店影響，樹(shù)立門(mén)店良好形象。
11、利用電話(huà)薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過(guò)等電話(huà)形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶(hù)，有針對性的進(jìn)行推銷(xiāo)。
12、自覺(jué)遵守門(mén)店和部門(mén)規章制度，不斷學(xué)習市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
13、高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習，能吃苦耐勞。
2、文化程度：高中以上學(xué)歷，門(mén)店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
3、語(yǔ)言能力：普通話(huà)流利，語(yǔ)言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。
4、儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門(mén)店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場(chǎng)拓展能力；客戶(hù)管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開(kāi)展工作；熟練使用現代辦公設備。
內控崗位職責8
1、內控領(lǐng)導責任崗位
內控領(lǐng)導責任崗位包括各屬地負責人、各部門(mén)負責人、財務(wù)負責人和各委員會(huì )負責人。
①各屬地負責人是內控第一領(lǐng)導責任人
各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的'流程來(lái)協(xié)調處理。在現實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒(méi)有內控責任崗位意識，那么當內控出現問(wèn)題時(shí)，屬地負責人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責任(哪環(huán)節出現問(wèn)題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問(wèn)題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節出現問(wèn)題，并及時(shí)對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。
②各委員會(huì )負責人是內控第二領(lǐng)導責任人
之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì )或項目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì ))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內控重要環(huán)節，各部門(mén)應當支持各委員會(huì )開(kāi)展工作。委員會(huì )負責人未必要是屬地負責人或哪部門(mén)負責人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
③各部門(mén)負責人是內控第三領(lǐng)導責任人
各項目流程的環(huán)節操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì )遇到所屬部門(mén)負責人的干涉，或因某部門(mén)負責人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門(mén)負責人應當關(guān)注和承擔本部門(mén)在各項目流程中扮演角色的責任。
④財務(wù)負責人是保障內控信息正確的領(lǐng)導責任人
內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會(huì )通過(guò)會(huì )計的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產(chǎn)生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務(wù)負責人具體負責。
2、內控信息反饋崗位
內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現實(shí)工作中，由于企業(yè)內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內控原則。
內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數據必須相吻合。主辦會(huì )計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數據真實(shí)準確。
內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì )計分為銀行會(huì )計和現金會(huì )計，將臺賬會(huì )計設置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應當都有專(zhuān)人負責，因為這涉及到對賬問(wèn)題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對號入座，樹(shù)立良好的外部形象。
內控崗位職責9
工作職責：
1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規定,對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制,監督預算執行情況;
6.其他領(lǐng)導交辦的工作。
任職要求：
1.本科及以上,經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規,掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。
6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程,預算管理知識。
內控崗位職責10
職責描述：
1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;
2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進(jìn)審計流程系統化、規范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實(shí)施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規定記錄,審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);
6.監督審計建議的執行,組織實(shí)施后續審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構,統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目,指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格：
1.財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書(shū)面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;
10.具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控崗位職責11
1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗，熟悉開(kāi)票報稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財務(wù)報表;
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理;
3、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿;
4、編制公司的總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
5、嚴格審核費用報銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn);
6、處理對稅務(wù)方面的數據及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;
7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作;
內控崗位職責12
1、督導貫徹國家有關(guān)法律法規、檢查公司對集團經(jīng)營(yíng)方針、戰略規劃及相關(guān)規章制度的執行情況；
2、執行集團內控部、上級領(lǐng)導分配的任務(wù)；
3、檢查銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無(wú)運作效率低下等現象；
4、接受本單位管理層專(zhuān)項任務(wù)，實(shí)地調查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經(jīng)法規以及集團財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；
6、依據規定的程序實(shí)地詳細查核本單位的運營(yíng)管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發(fā)現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；
9、部門(mén)文件的整理歸檔；
10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；
11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；
12、關(guān)聯(lián)內控控制活動(dòng)：pc-a-15。
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