盤(pán)點(diǎn)管理制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的盤(pán)點(diǎn)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
公司存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度
1 目的
為加強公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，為公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據，根據公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2 適用范圍與有關(guān)定義
2.1 適用范圍
2.1.1 本制度規范了存貨盤(pán)點(diǎn)工作的方法、程序、要求及責任。
2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車(chē)間存貨、外協(xié)存貨的清查盤(pán)點(diǎn)。
2.2 有關(guān)定義
2.2.1 倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)：對所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤(pán)點(diǎn)，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.2.2 在制品盤(pán)點(diǎn)：各部門(mén)已從庫房辦理領(lǐng)料手續或尚未辦理完工入庫手續的所有在制品（在建工程），包括滯留在車(chē)間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。
2.2.3 外協(xié)件存貨盤(pán)點(diǎn)：對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤(pán)點(diǎn)。
2.2.4 自盤(pán)：存貨管理部門(mén)倉管人員對存貨進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。
2.2.5 復盤(pán)：倉庫主管或材料主管對存貨進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。
2.2.6 抽盤(pán)：財務(wù)部對自盤(pán)的結果進(jìn)行的復核和抽查盤(pán)點(diǎn)。
3 職責分工
3.1 財務(wù)部負責組織、協(xié)調、指導存貨盤(pán)點(diǎn)工作。包括發(fā)布盤(pán)點(diǎn)通知、監督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程、抽查復核盤(pán)點(diǎn)結果、發(fā)布盤(pán)點(diǎn)工作考核通報,根據公司領(lǐng)導的批復意見(jiàn)對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行帳務(wù)處理。
3.2 存貨管理部門(mén)負責盤(pán)點(diǎn)的具體實(shí)施、確認、統計、上報工作。
4 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
4.1 自盤(pán)：每月23日前進(jìn)行，節假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門(mén)擬定《盤(pán)點(diǎn)計劃表》并組織實(shí)施。
4.2 復盤(pán)：每季度末月25日前進(jìn)行，節假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門(mén)
擬定《盤(pán)點(diǎn)計劃表》并組織實(shí)施。
4.3 抽盤(pán)：每季度末月的30日前進(jìn)行，節假日順延。具體時(shí)間由財務(wù)部擬定《盤(pán)點(diǎn)計劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后于盤(pán)點(diǎn)日一周前發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
4.4 財務(wù)部每季度應至少安排一次不定期盤(pán)點(diǎn)，具體工作由財務(wù)部負責擬定計劃并組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
4.5 若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)部負責人同意方可。
5 盤(pán)點(diǎn)方法
5.1 實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法是在財產(chǎn)的存放地點(diǎn)逐一對其進(jìn)行清點(diǎn)或用計量?jì)x器確定實(shí)存數量的一種方法。
5.2 抽樣盤(pán)點(diǎn)法是對某些價(jià)值小、數量大，不便逐一清點(diǎn)的財產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數量，然后再推算總體數量的方法。
5.3 估算法是對某些數量大、堆放不規則、價(jià)值低廉、不適合實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法對財產(chǎn)進(jìn)行逐一計量，而估計其數量的一種方法。
5.4 實(shí)際盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，對于價(jià)值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，對于價(jià)值小、數量大、不便逐一清點(diǎn)的存貨可采用抽樣盤(pán)點(diǎn)法和估算法。
6 盤(pán)點(diǎn)要求
6.1 每月20日所在周的周五下班時(shí)間為盤(pán)點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據待盤(pán)點(diǎn)結束后入賬至下個(gè)月。
6.2 各物料使用部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)日需領(lǐng)物料在倉庫盤(pán)點(diǎn)日前2天到倉庫領(lǐng)取，于盤(pán)點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫，以便倉庫盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。
6.3 存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨，并粘貼好《物料標識卡》。抽盤(pán)要求盤(pán)點(diǎn)之日倉庫物料盡量停止流動(dòng)。
6.4 收貨待處理尚未進(jìn)帳的物品應置于收貨待檢區，備好待發(fā)物料應置于備料區，并做好標識，不列入盤(pán)點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據，以便盤(pán)點(diǎn)時(shí)作為補充證據。
6.5 參與盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責、任務(wù)，事先做好準備。盤(pán)點(diǎn)使用的單據、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)簽字后生效，否則追究盤(pán)點(diǎn)記錄人員的責任。
6.6 盤(pán)點(diǎn)工作要連續進(jìn)行，不準中間中斷，負責盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準請
假，遇緊急事情時(shí)，應事先向盤(pán)點(diǎn)總指揮請假，獲準后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不
得擅自離開(kāi)崗位。
6.7 盤(pán)點(diǎn)人員必須認真、準確對盤(pán)點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱(chēng)量，如實(shí)填報盤(pán)點(diǎn)結果，真實(shí)反映資產(chǎn)結存狀況，嚴禁弄虛作假，盤(pán)點(diǎn)報表填報要求數據準確、字跡清楚。
6.8 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應先清點(diǎn)或稱(chēng)量實(shí)物，后對《物料標識卡》，再填《盤(pán)點(diǎn)表》核對賬面數，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現物、卡、賬不符，實(shí)物保管人員負責核實(shí)、查明原因。
6.9 盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉管人員需認真回答復盤(pán)、抽盤(pán)人員提出的問(wèn)題，并說(shuō)明實(shí)物出現盈虧、殘損的原因，并由復盤(pán)、抽盤(pán)人員記錄在案，當場(chǎng)未查實(shí)的問(wèn)題由倉庫管理部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后三天內查清原因，并出具實(shí)物盤(pán)點(diǎn)異常報告交財務(wù)部。
6.10 各類(lèi)存貨的賬、物、卡種類(lèi)相符率要求為100％。
7 盤(pán)點(diǎn)程序
7.1 自盤(pán)
7.1.1 倉管部門(mén)負責人指定材料主管在盤(pán)點(diǎn)日打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員，同時(shí)報財務(wù)部電子表格一份。
7.1.2 自盤(pán)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
7.1.3 自盤(pán)人員核對盤(pán)點(diǎn)結果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止。
7.1.4 自盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負責人審核簽字。
7.1.5 材料主管對盤(pán)點(diǎn)確認的差異物料填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告單》交部門(mén)負責人審核簽字。
7.1.6 倉庫管理部門(mén)將《盤(pán)點(diǎn)表》（打印裝訂并簽名）、《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告單》在盤(pán)點(diǎn)日后兩天內交財務(wù)部。
7.2 復盤(pán)
7.2.1 復盤(pán)人員在初盤(pán)人員的.陪同下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區域進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
7.2.2 復盤(pán)可采用100％復盤(pán)，也可采用抽盤(pán)，由倉庫管理部門(mén)在《盤(pán)點(diǎn)計劃表》中確定，但復盤(pán)比例不得低于物料種類(lèi)的50%。
7.2.3 復盤(pán)人員按復盤(pán)安排分工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)數員應邊點(diǎn)數、邊報數，記錄員應將盤(pán)點(diǎn)結果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》上，如須稱(chēng)量，由點(diǎn)數員進(jìn)行稱(chēng)量作業(yè)。
7.2.4 復盤(pán)與自盤(pán)如有差異，須與自盤(pán)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認，確認有誤的，由自盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》中“復盤(pán)數量”旁簽字，以示負責。
7.2.5 若復盤(pán)物料種類(lèi)差錯率超過(guò)15％（含15％）以上時(shí)，則報告部門(mén)負責人
處理，必要時(shí)，部門(mén)負責人要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)。
7.2.6 復盤(pán)完成后，如與自盤(pán)無(wú)差異，復盤(pán)人將《盤(pán)點(diǎn)表》上交部門(mén)負責人簽字確認后存檔備查。如與自盤(pán)有差異，則按7.1.6辦理。
7.3 抽盤(pán)
7.3.1 抽盤(pán)人員在自盤(pán)、復盤(pán)人員的陪同下隨機抽樣物料，抽查比例不得低于所盤(pán)物料的20％、盤(pán)點(diǎn)金額達到80%以上，對單位價(jià)值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤(pán)點(diǎn)。
7.3.2 抽盤(pán)人員將抽盤(pán)結果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》上。
7.3.3 對于抽盤(pán)與復盤(pán)有差異的物品，須與復盤(pán)人員進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，確認有誤的，復盤(pán)人員應在《盤(pán)點(diǎn)表》中“抽盤(pán)數量”旁簽字，以示負責，并記錄最終盤(pán)點(diǎn)的結果。
7.3.4 在整個(gè)抽盤(pán)作業(yè)中，抽盤(pán)組織人員對抽盤(pán)情況進(jìn)行巡查，對抽盤(pán)中遇到的問(wèn)題，抽盤(pán)人員應向抽盤(pán)組織人員或部門(mén)負責人反饋、報告。
7.3.5 若抽盤(pán)發(fā)現物料種類(lèi)差錯率超過(guò)10％（含10％）以上時(shí)，則報告財務(wù)部負責人處理，必要時(shí)，應要求實(shí)物保管員對所保管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)（復盤(pán)人員也參加盤(pán)點(diǎn)）。
7.3.6 盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)部盤(pán)點(diǎn)人員要在盤(pán)點(diǎn)表上做簡(jiǎn)要總結，注明抽盤(pán)項數、不合格項數、其他事項，抽盤(pán)雙方當事人進(jìn)行簽字確認。
8 不定期盤(pán)點(diǎn)
8.1 財務(wù)部門(mén)應根據實(shí)際情況指派人員抽查資產(chǎn)結存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門(mén)要派人在盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)協(xié)助，抽查物品數量不得低于所抽查實(shí)物保管部門(mén)物料的5%。
8.2 抽查日期及項目，以不預先通知經(jīng)管部門(mén)為原則，組織工作可適當簡(jiǎn)化。
8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤(pán)結果填寫(xiě)在《抽盤(pán)表》上，若有差異則須計算出差異數量，并要求存貨保管人員在《抽盤(pán)表》上簽字確認。
9 財務(wù)處理
9.1 盤(pán)點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤(pán)點(diǎn)后2個(gè)工作日內，由倉庫管理部門(mén)材料主管編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報部門(mén)負責人審核后交財務(wù)部。
9.2 財務(wù)部對《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》復核無(wú)誤后，編制《盤(pán)點(diǎn)匯總表》，將《盤(pán)點(diǎn)
盈虧報告》、《盤(pán)點(diǎn)匯總表》交總公司審批，要求在兩個(gè)工作日內完成。
9.3 財務(wù)部、倉庫管理部門(mén)在接到審批后的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》1個(gè)工作日內完成賬、卡調整工作。
10 盤(pán)點(diǎn)報告編制
10.1 每月自盤(pán)結束后2個(gè)工作日內，倉庫管理部門(mén)應編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結報告》（內容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責任人的獎罰建議等）報財務(wù)部。
10.2 每季抽盤(pán)結束后10個(gè)工作日內，財務(wù)部應編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結報告》（內容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責任人的獎罰建議等），并呈總會(huì )計師、總經(jīng)理審閱。
11 本制度未涉事項，由公司財務(wù)部負責解釋確認。
12 本制度自二〇一一年四月一日起實(shí)施。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
（1）盤(pán)點(diǎn)的主要功能
盤(pán)點(diǎn)為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤(pán)點(diǎn)后的數據在庫存管理上有很大的參考價(jià)值。盤(pán)點(diǎn)具有下列3項主要的功能：
①財務(wù)部門(mén)記賬的依據
盤(pán)點(diǎn)本為會(huì )計作業(yè)中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
②投入產(chǎn)出控制的依據
營(yíng)業(yè)單位要了解營(yíng)運后各項產(chǎn)品或物料的應產(chǎn)率是多少，精確的盤(pán)點(diǎn)是必要的。
③訂貨與采購的依據
當采購人員要采購貨品或訂貨時(shí)，該項物品過(guò)去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤(pán)點(diǎn)之后的數據計算而來(lái)。
盤(pán)點(diǎn)數據的正確性，是盤(pán)點(diǎn)工作最重要的一環(huán)。不正確的數字會(huì )讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)，仔細、耐心、翔實(shí)是必備的要件。
（2）盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規定
盤(pán)存清點(diǎn)，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤(pán)點(diǎn)工作要求，一要徹底、迅速、確實(shí)，二要追求與分析發(fā)生錯誤的原因，因此在執行上，要求注意的事項有：
①物料的編號名稱(chēng)要求與賬冊相符。
②物料的單位與數量要作確實(shí)的清點(diǎn)。
③物料的品質(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護。
④物料的規格與存放地位置與賬面所注確實(shí)相符。
⑤物料存量勿超過(guò)最高存量或最低存量的基準。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于能直觀(guān)看出當月消耗金額。
進(jìn)出物料賬目要確實(shí)，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日報表，其內容包括收發(fā)物料編號、名稱(chēng)、規范、單位、收發(fā)數量等。月結盤(pán)存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結存的數量、單價(jià)、金額等。盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須在會(huì )計部門(mén)的監督下進(jìn)行。每個(gè)月底，會(huì )計部門(mén)應清點(diǎn)實(shí)際存貨并核對存貨清單，同時(shí)制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門(mén)。在儲藏室內存放過(guò)90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們設法耗用這類(lèi)滯銷(xiāo)的'貨品，以免長(cháng)期存放所造成的腐敗或損失。
（3）料的盤(pán)點(diǎn)
①食品的盤(pán)點(diǎn)
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價(jià)值是否符合本店的財務(wù)政策要求；是否積壓太多資金；以適時(shí)調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷(xiāo)售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時(shí)期的實(shí)際存貨價(jià)值和賬面存貨價(jià)值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據。
確定各種存貨的利用率，并適時(shí)檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤(pán)點(diǎn)清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個(gè)儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤(pán)點(diǎn)工作做起來(lái)輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
②飲料的盤(pán)點(diǎn)
確定倉庫中所有飲料的總價(jià)值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務(wù)及營(yíng)業(yè)方針。
比較某一時(shí)期的庫存飲料實(shí)際價(jià)值是否和存貨賬面價(jià)值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。
確定存貨出入的流動(dòng)率。查明銷(xiāo)售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動(dòng)率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個(gè)月的供應量。如果不能達到這個(gè)標準，就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動(dòng)率，以便及早發(fā)現何種飲料的流動(dòng)率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盤(pán)點(diǎn)
①消耗品的盤(pán)點(diǎn)。
應每月實(shí)施一次，勤加盤(pán)點(diǎn)，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
②非消耗品之盤(pán)點(diǎn)。
每年必須作一次徹底的盤(pán)存清點(diǎn)，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
根據《中華人民共和國藥品管理法》和《醫療機構藥事管理規定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動(dòng)，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發(fā)現倉儲工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高庫存管理的水平。
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)為季度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)是出現帳物異常情況下的組織盤(pán)點(diǎn)和醫院臨時(shí)下達盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對貴重藥品的盤(pán)點(diǎn)。
三、職責
3.1各倉庫和藥房負責人負責盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。
3.2各倉庫和藥房負責人負責盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財務(wù)處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤(pán)點(diǎn)表的.打印、盤(pán)點(diǎn)結果錄入及調賬。
3.4藥學(xué)部負責人負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及對結果進(jìn)行檢查與審核。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
每月最后一周定期盤(pán)點(diǎn)；出現帳物異常情況和醫院臨時(shí)下達盤(pán)點(diǎn)任務(wù)日盤(pán)時(shí)立即組織盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每日盤(pán)點(diǎn)。
五、工作流程
1.盤(pán)點(diǎn)準備
1.1對倉庫和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對不合格品、過(guò)期藥品要劃出專(zhuān)門(mén)區域進(jìn)行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進(jìn)行后續處理工作。
1.3對各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標識。
1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時(shí)確認區域內的藥品、耗材與貨位標示是否相同。
1.5對新參與盤(pán)點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據。
2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放
2.1.1由盤(pán)點(diǎn)主管負責人負責盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
2.1.2根據盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據盤(pán)點(diǎn)表上的藥品和耗材名稱(chēng)找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱(chēng)和藥品實(shí)物及盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱(chēng)應立即轉移至藥品相對應的區域。
2.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫(xiě)，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的“實(shí)盤(pán)數”欄填寫(xiě)實(shí)物數量。
2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“實(shí)盤(pán)數”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數字并簽名。
2.2.4當一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負責人，由盤(pán)點(diǎn)負責人對盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還
2.3.1各區域盤(pán)點(diǎn)負責人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.3.4盤(pán)點(diǎn)負責人對返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認，并交專(zhuān)人錄入系統，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負責人。
2.4盤(pán)點(diǎn)抽查
2.4.1盤(pán)點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
2.4.2當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符，立即由專(zhuān)人負責核查。核查結果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認。
2.4.3當盤(pán)點(diǎn)表返回后，立即安排人員對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%但盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符的藥品和耗材必須安排抽盤(pán)。
2.5盤(pán)點(diǎn)結果確認
2.5.1抽盤(pán)結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤(pán)點(diǎn)結果有效。
2.5.2抽盤(pán)結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問(wèn)題區域進(jìn)行擴大抽盤(pán)，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤(pán)點(diǎn)總結
3.1如盤(pán)點(diǎn)結果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結果與帳面數字核對，出具盤(pán)點(diǎn)總結報告。
3.2盤(pán)點(diǎn)差異的處理，盤(pán)點(diǎn)工作結束后，所發(fā)生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認盤(pán)點(diǎn)區域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無(wú)法查明的差異以調賬為主。
3.4將盤(pán)點(diǎn)結果上報藥學(xué)部，藥學(xué)部上報主管領(lǐng)導審核。
六、獎懲
盤(pán)點(diǎn)結果納入績(jì)效考核。
1、盤(pán)點(diǎn)差錯率
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯率三0.5%。
2、獎勵
所有盤(pán)點(diǎn)差錯率在規定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。
3、處罰
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯率超過(guò)0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過(guò)1 %以上者，每人罰款50元處理，從當月績(jì)效中扣除。
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
藥品盤(pán)點(diǎn)管理的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1、保證藥品安全：通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現并處理破損、過(guò)期藥品，保障患者用藥安全。
2、提高運營(yíng)效率：準確的'庫存數據有助于優(yōu)化采購計劃，減少庫存積壓，提高資金周轉率。
3、防止資產(chǎn)流失：有效監控藥品流動(dòng)，防止盜竊和損失，保護企業(yè)資產(chǎn)。
4、提升服務(wù)質(zhì)量：準確的庫存信息有助于快速響應客戶(hù)需求，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
企業(yè)倉庫管理與盤(pán)點(diǎn)
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營(yíng)中對倉庫管理及盤(pán)點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過(guò)多過(guò)少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問(wèn)題,接踵而來(lái),當面臨倉庫爆滿(mǎn)時(shí),資金緊張的問(wèn)題,才會(huì )要求干部把倉庫整理及盤(pán)點(diǎn)。但往往干部無(wú)法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng )造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么
凡用于儲存、保管所有物料的場(chǎng)所稱(chēng)為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠(chǎng)也都能根據物料清單備料,此管理稱(chēng)為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門(mén)職能與相關(guān)人員的職責;倉庫規劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規劃和籌建時(shí)應注意哪些事項倉庫規劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規劃時(shí),我們必須認真考慮。
在物料收發(fā)的過(guò)程中,我們應遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉庫“十二防”;儲存過(guò)程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時(shí)遵循的應按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類(lèi)管理法、托盤(pán)放置法。
物料經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的作用相當重要:
盤(pán)點(diǎn)是指為確定倉庫內或其他場(chǎng)所現存物料的實(shí)際數量而對物料的現存數量加以清點(diǎn)。物料盤(pán)點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):
第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯誤,盤(pán)點(diǎn)可以確定物料的現存數量,并糾正賬物不一致的現象,不會(huì )因賬面的`錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃;
第二、為檢討物料管理的績(jì)效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護,物料的存貨周轉率等等,經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以認定并加以改善;
第三、為計算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的密切的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴(lài)于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤(pán)點(diǎn)以確知物料的現存數量;
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門(mén)因工作的疏忽漏下訂單,通過(guò)盤(pán)點(diǎn),可以加以補數。
盤(pán)點(diǎn)的方法一般采用:定期盤(pán)點(diǎn)制、連續盤(pán)點(diǎn)制、聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。
其中定期盤(pán)點(diǎn)制包括:盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法、盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法、料架盤(pán)點(diǎn)法。
盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法:就是以物料盤(pán)點(diǎn)單總記錄結果的盤(pán)點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,容易出現漏盤(pán)、重盤(pán)、錯盤(pán)的情況發(fā)生;
盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法:是采用一種特別的盤(pán)點(diǎn)簽,盤(pán)點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤(pán)點(diǎn)與復盤(pán)核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤(pán)點(diǎn)法:料架簽盤(pán)點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤(pán)點(diǎn)的工具,不必特別意設計盤(pán)點(diǎn)標簽,當盤(pán)點(diǎn)計數人員盤(pán)點(diǎn)完畢即將盤(pán)點(diǎn)數量填入料架簽上,待復核人員復核后如無(wú)錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報表。
連續盤(pán)點(diǎn)法可分為以下幾種方法:
分區輪盤(pán)法:分區輪盤(pán)法由盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員谷倉庫為若干區,依序號清點(diǎn)物料存量,過(guò)一定日期后周而復始。
分批分堆盤(pán)點(diǎn)法:分批分堆盤(pán)點(diǎn)法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內,掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內。盤(pán)點(diǎn)時(shí)對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無(wú)差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤(pán)點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。
最低存量盤(pán)點(diǎn)法:最低存量盤(pán)點(diǎn)法是指庫存物料達到最低存量或訂購點(diǎn)時(shí),即通知盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員清點(diǎn)倉庫。盤(pán)點(diǎn)后開(kāi)出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤(pán)點(diǎn)方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來(lái)說(shuō)則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤(pán)點(diǎn)方法:聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。就是將定期盤(pán)點(diǎn)和連續盤(pán)點(diǎn)結合來(lái)用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤(pán)點(diǎn)做得盡善盡美。
那么,物料盤(pán)點(diǎn)的步驟有哪些呢
1、準備工作:確定盤(pán)點(diǎn)的程序與方法、盤(pán)點(diǎn)日期決定要配合財務(wù)部門(mén)成本會(huì )計的決算、盤(pán)點(diǎn)復盤(pán)、監盤(pán)或抽盤(pán)人員的選取也應該有一定的級別順序;
2、盤(pán)點(diǎn)日期的決定;
3、盤(pán)點(diǎn)人員的培訓:認識物料的培訓、盤(pán)點(diǎn)方法的培訓;
4、清理貨倉:供應商所交來(lái)的物料尚未辦驗收手續的,不是屬于本公司的物料,所有權應為供應商所有,必須與公司的物料分開(kāi),避免混淆,以免盤(pán)入公司物料當中;驗收完的物料及時(shí)入倉;關(guān)倉之前通知各部門(mén)停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過(guò)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行鑒定;
5、盤(pán)點(diǎn)方法的確定;
6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤(pán)盈盤(pán)虧是不是因為料賬員的素質(zhì)過(guò)低造成的、是不是盤(pán)點(diǎn)人員不慎多盤(pán)或將分置數處的物料未用心盤(pán),或盤(pán)點(diǎn)人員事先培訓工作進(jìn)行不徹底而造成錯誤的現象;對盤(pán)點(diǎn)的原委加以檢查,盤(pán)盈盤(pán)虧是否由于盤(pán)點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤(pán)點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內;發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度;
7、盈虧的處理;
8、運用統計技術(shù)分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤(pán)點(diǎn)更是其中最重要的一項任務(wù)之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
為保證臨床用藥安全有效，經(jīng)濟合理，根據醫療、教學(xué)、科研、預防和保健的需要，特制定本處方審核管理辦法。
一、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應按操作規程調劑處方藥品；認真審核處方、準確調配藥品，正確書(shū)寫(xiě)藥袋或粘貼標簽，包裝；向患者交付處方藥品時(shí)，應當對患者進(jìn)行用藥交待與指導。
二、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員須憑醫師處方調劑處方藥品，非經(jīng)醫師處方不得調劑。
三、取得藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人員方可從事處方調劑、調配工作。非藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不得從事處方調劑、調配工作。
四、具有藥師以上藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員負責處方審核、發(fā)藥以及安全用藥指導。
五、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽名式樣應在藥劑科留樣備查。
六、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當認真逐項檢查處方前記、正文與后記書(shū)寫(xiě)是否清晰、完整，并確認處方的合法性。
七、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當對處方藥物的'適宜性進(jìn)行審核。包括以下內容：
（1）對規定必須做皮試的藥物，處方醫師是否注明過(guò)敏試驗及結果的判定。
（2）處方用藥與臨床診斷得相符性。
（3）劑量、用法。
（4）劑型與給藥途徑。
（5）是否有重復給藥現象。
（6）是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌。
八、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員審核處方，認為存在用藥安全問(wèn)題時(shí)，應告知處方醫生，請其確認或重新開(kāi)具處方，并記錄在處方調劑問(wèn)題專(zhuān)用記錄上，經(jīng)辦人員簽名，同時(shí)注明時(shí)間。藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員發(fā)現藥品濫用和用藥失誤，應拒絕調劑，并及時(shí)告知處方醫師，但不得擅自更改或者配發(fā)代用藥品。對于發(fā)生嚴重用藥失誤的處方，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當按有關(guān)規定報告。
九、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在調劑處方時(shí)必須做到“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品、對品名、規格、數量、標簽；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。發(fā)出的藥品應注明患者姓名和藥品名稱(chēng)、用法、用量。發(fā)出藥品時(shí)應按藥品說(shuō)明書(shū)或處方醫囑，向患者或其家屬進(jìn)行相應的用藥交待與指導，包括每種藥品的用法、用量、注意事項等。
十、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在完成處方調劑后，應當在處方上簽名。
十一、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對于不規范處方或不能判定其合法性處方，不得調劑。
十二、處方調配人、核對人應當仔細核對處方、簽署姓名、對不符合規定的處方，處方調配人、核對人應該拒絕發(fā)藥。
十三、處方由藥劑科負責妥善保存。普通處方、急診出方、兒科處方保存1年。
十四、處方保存期滿(mǎn)后，經(jīng)醫院領(lǐng)導批準、登記備案后，方可銷(xiāo)毀。
十五、本規范所稱(chēng)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指醫院藥劑科具有相應藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職和資質(zhì)的人員。
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的'安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸尽⒂泻ξ锲芳皞�(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲罚９軉T應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)龋坏么娣庞卸居泻ξ锲罚鐪缦墶缡笏帯⑥r藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
一、目的：
制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：
倉庫盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測數量、估計數量；
四、職責
1、物流部負責盤(pán)點(diǎn)準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
2、物流部負責盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財務(wù)部負責盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及結果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負責人在場(chǎng)；
3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負責人應及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)點(diǎn)結果，負全部責任。
5、如有違反上述規定，違規者罰款50元
六、工作流程：
1）盤(pán)點(diǎn)工作準備：
1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應做好預盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據補齊關(guān)并入到系統里；
2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過(guò)2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤(pán)點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤(pán)點(diǎn)庫存流程：
1、每月月尾按規定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；
2、倉庫主管主要協(xié)調倉庫具體盤(pán)點(diǎn)、搬運工作；
3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)監督人，要求每一個(gè)倉庫都有相應的盤(pán)點(diǎn)人和財務(wù)復核人員，由財務(wù)人員監督倉庫盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；
4、倉庫保管員應將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉庫的'盤(pán)點(diǎn)人員及監盤(pán)人手上；
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)人員復核與監督；
6、財務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。
七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：
1、財務(wù)對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行對比差異，數據如有差異，重新確認盤(pán)點(diǎn)區域由倉庫對差異項目進(jìn)行復盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；
2、財務(wù)再次對復盤(pán)結果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細書(shū)面報告，同時(shí)提出差異調整申請。
4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進(jìn)行審批。
5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
6、財務(wù)部根據審批情況作庫存財務(wù)帳差異調整
八、盤(pán)點(diǎn)結果處理：
1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內將核對準確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門(mén)負責人罰款20元。
2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據庫存類(lèi)別分為abc類(lèi)，a類(lèi)物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進(jìn)行自查，查無(wú)結果，由部門(mén)負責人根據采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價(jià)按全額賠款40%。b類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯率應為1%以下，超過(guò)1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，c類(lèi)物資盤(pán)占差錯率應為2%，超過(guò)2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進(jìn)行績(jì)效扣分，超過(guò)5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
（盤(pán)點(diǎn)差錯率=盤(pán)點(diǎn)差錯的數量/盤(pán)點(diǎn)總數量）
3、成本庫不允許出現盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉庫盤(pán)點(diǎn)管理條例，歡迎參閱。
1目的。
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責。
財務(wù)部?jì)\科負責倉儲物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
4工作程序。
4.1盤(pán)點(diǎn)對象。
本制度盤(pán)點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式。
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;。
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤(pán)，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派人監盤(pán)，倉儲管理負責人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派出監盤(pán)人員，到現場(chǎng)進(jìn)行監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部要負責編制盤(pán)點(diǎn)計劃，做好盤(pán)前入賬結存，并在25號前將盤(pán)點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)監盤(pán)人必須到現場(chǎng)實(shí)施監督，倉庫負責做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理。
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承擔相應賠償責任。
4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤(pán)點(diǎn)監督管理，發(fā)現倉庫不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補報盤(pán)點(diǎn)匯總表。
1、目的。
為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍。
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠(chǎng)所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式。
3.1定期盤(pán)點(diǎn)。
1)日盤(pán)點(diǎn)。
保管員負責每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)。
3)年末盤(pán)點(diǎn)。
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)。
不定期盤(pán)點(diǎn)由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)。
5、盤(pán)點(diǎn)方法。
倉庫保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測、估計數量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心同意后簽字確認。
駐廠(chǎng)核算員負責抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠(chǎng)核算員的抽盤(pán)工作。駐廠(chǎng)核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對保管員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因，保管員需對駐廠(chǎng)額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠(chǎng)駐廠(chǎng)核算員對由生產(chǎn)廠(chǎng)提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤(pán)點(diǎn)工作獎懲。
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);。
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現象需做如下處理：
1、盤(pán)盈數量2.5%以?xún)鹊模杼岢霭幢P(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
2、盤(pán)虧數量在2.5%以?xún)鹊模栌尚鼙O察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)虧數量在一百?lài)嵰陨系模栌尚鼙O察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
1.目的。
為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的.管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍。
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式。
3.1定期盤(pán)點(diǎn)。
1)日盤(pán)點(diǎn)。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)。
3)年末盤(pán)點(diǎn)。
3.不定期盤(pán)點(diǎn)。
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤(pán)，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法。
倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應詳細記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎懲。
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
有效的盤(pán)點(diǎn)管理制度對于企業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要：
1、資產(chǎn)保護：防止資產(chǎn)丟失、損壞或非法挪用，保障企業(yè)財產(chǎn)安全。
2、提升效率：準確掌握資產(chǎn)狀況，優(yōu)化資源配置，提高運營(yíng)效率。
3、降低成本：通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現閑置資產(chǎn)，減少不必要的.支出。
4、保證合規：符合財務(wù)法規要求，降低審計風(fēng)險，確保企業(yè)信譽(yù)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及到企業(yè)運營(yíng)的核心環(huán)節——庫存管理。主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 盤(pán)點(diǎn)目標設定
2. 盤(pán)點(diǎn)流程規定
3. 盤(pán)點(diǎn)責任分配
4. 盤(pán)點(diǎn)方法選擇
5. 盤(pán)點(diǎn)誤差處理
6. 盤(pán)點(diǎn)報告編制與分析
內容概述：
1. 目標設定：明確盤(pán)點(diǎn)的目的'，如檢查庫存準確性，防止損失，優(yōu)化庫存控制等。
2. 流程規定：詳細說(shuō)明從盤(pán)點(diǎn)準備到執行，再到后期處理的步驟，確保操作標準化。
3. 責任分配：確定各部門(mén)及人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的職責，提高工作效率。
4. 方法選擇：選擇合適的盤(pán)點(diǎn)方式，如定期盤(pán)點(diǎn)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)或隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)等。
5. 誤差處理：設立處理盤(pán)點(diǎn)差異的機制，分析原因，采取糾正措施。
6. 報告編制與分析：整理盤(pán)點(diǎn)結果，進(jìn)行數據分析，為管理層決策提供依據。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的`盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的措施，進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料
進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況
進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、
估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應具體記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表〞，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材
料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作賞罰
在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)〞的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中表現十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表〞數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
第一條 目的
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條 盤(pán)點(diǎn)范圍
(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約。
(三)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條 盤(pán)點(diǎn)方式
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會(huì )計科共同盤(pán)點(diǎn)。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。(經(jīng)管項目500項以上時(shí)，得采取重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。
(三)月份檢查
由檢核部門(mén)(總經(jīng)理室)或財務(wù)部門(mén)照會(huì )其部門(mén)主管后，會(huì )同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
第四條 人員的指派與職責
(一)總盤(pán)人：由總經(jīng)理?yè)危撠煴P(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
(二)主盤(pán)人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
(三)復盤(pán)人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門(mén)的主管(含科長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)、處長(cháng))，負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
(四)盤(pán)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
(五)會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。
(六)協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的`盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責亦同。
(八)監點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條 盤(pán)點(diǎn)前準備事項
(一)盤(pán)點(diǎn)編組
由財務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
(二)經(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當;所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部門(mén)準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌。
2、現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)。
(三)盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
第六條 年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)
(一)財務(wù)部門(mén)應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各事業(yè)部的盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
(二)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
(三)年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進(jìn)行。
(四)盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
(五)盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人均應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統計表”，并每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
第七條 不定期抽點(diǎn)
(一)由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財務(wù)部門(mén)填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
(二)盤(pán)點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。
(四)不定期抽點(diǎn)，應填列“盤(pán)存表
第八條 盤(pán)點(diǎn)報告
(一)財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為賬項調整的依據。
(二)不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
(三)盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
第九條 現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)
(一)現金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
(二)現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
(四)會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金(票據)盤(pán)點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價(jià)證券及各項所有權狀等應確實(shí)核對認定，會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財務(wù)部門(mén)第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
第十條 存貨盤(pán)點(diǎn)
(一)存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計算方式，無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)，或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
第十一條 其他項目盤(pán)點(diǎn)
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式三聯(lián)。應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
(三)經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務(wù)部門(mén)核查。
第十二條 注意事項
(一)所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。
(四)盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
(六)盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。
(八)盤(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
?第十三條 盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
(一)盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規定，切實(shí)遵照辦理。表現優(yōu)異者，經(jīng)由主盤(pán)人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節的輕重，由主盤(pán)人簽報人事部門(mén)議處。
第十四條 賬載錯誤處理
(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準會(huì )客，其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
第五條倉庫范圍不準點(diǎn)火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的`物品存倉。
第七條任何人員，除驗收時(shí)所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效，并接受保安部的柱查監督。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
盤(pán)點(diǎn)管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1、確保資產(chǎn)安全：通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可以及時(shí)發(fā)現資產(chǎn)的丟失、損壞或異常情況，防止資產(chǎn)流失。
2、提升運營(yíng)效率：準確的資產(chǎn)數據有助于優(yōu)化庫存管理，減少過(guò)度庫存和缺貨現象，提高資金周轉率。
3、支持決策：盤(pán)點(diǎn)結果為企業(yè)決策提供準確的數據支持，如成本計算、預算編制等。
4、符合法規要求：滿(mǎn)足財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的`要求，降低企業(yè)風(fēng)險。
5、促進(jìn)內部管理：盤(pán)點(diǎn)可以檢驗內部控制的有效性，促使各部門(mén)改進(jìn)工作流程。
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