內控專(zhuān)員崗位職責（精選10篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的內控專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的`公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論，五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù)，能獨立開(kāi)展工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 2

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業(yè)務(wù)運作過(guò)程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣;

　　2、負責獨立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內控項目，工作內容包括流程訪(fǎng)談、數據分析、控制測試、底稿編制、問(wèn)題確認及溝通等;

　　3、負責評估業(yè)務(wù)流程現狀，參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;

　　4、負責執行跨部門(mén)溝通協(xié)調工作，與業(yè)務(wù)負責人溝通協(xié)調執行類(lèi)事項，并主持小型會(huì )議;

　　5、負責完成上級主管安排的`其他臨時(shí)協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內控或審計經(jīng)驗，有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書(shū)者優(yōu)先;

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內部控制基本規范及相關(guān)指引，熟悉常見(jiàn)行業(yè)監管法規;

　　3、具備快速學(xué)習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 3

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預算控制;

　　2.負責預算執行情況，編制并報送預算執行情況報告，分析預算執行偏差原因，并提出相應推動(dòng)措施和建議;

　　3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤，對異常現象及時(shí)反饋;

　　4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的'各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;

　　7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務(wù)內控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)調能力，擅長(cháng)與人溝通，抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡(jiǎn)報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規，熟悉公司內部財務(wù)管理及流程管理，熟悉SAP。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 4

　　合規內控專(zhuān)員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司，e-保險網(wǎng)，中意職責:

　　1、根據公司業(yè)務(wù)運營(yíng)要求，持續梳理、更新現有公司內控流程體系，識別風(fēng)險點(diǎn)，制定控制措施。

　　2、針對公司運營(yíng)中的風(fēng)險點(diǎn)，自行制定年度各項檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現的問(wèn)題形成評估報告;

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進(jìn)行分類(lèi)評估，對不良指標進(jìn)行季度預警，同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動(dòng)識別、評估、監測和報告公司內部控制風(fēng)險;

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢(xún);

　　6、參與公司的`內部控制評價(jià)，完成內部控制評價(jià)報告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗，熟悉保險公司內部運作及有關(guān)法規;

　　3、優(yōu)秀的書(shū)面表達能力，責任心強，良好的溝通能力;

　　內控專(zhuān)員崗位職責 5

　　內控財務(wù)分析專(zhuān)員工作內容:

　　1)協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的.執行、控制機制，監督和控制預算責任部門(mén)的日常支出和預算執行情況并進(jìn)行分析匯總;

　　2)建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備預算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識與技能;

　　3)具備較好的數據處理能力;

　　4)學(xué)習能力強，能快速熟悉業(yè)務(wù)，診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門(mén)溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng )新精神，能夠承受工作壓力;工作內容:

　　1)協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執行、控制機制，監督和控制預算責任部門(mén)的日常支出和預算執行情況并進(jìn)行分析匯總;

　　2)建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備預算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識與技能;

　　3)具備較好的數據處理能力;

　　4)學(xué)習能力強，能快速熟悉業(yè)務(wù)，診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門(mén)溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng )新精神，能夠承受工作壓力;

　　內控專(zhuān)員崗位職責 6

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的.實(shí)施，具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關(guān)背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規，掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程，預算管理知識。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 7

　　職責描述:

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

　　2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準，促進(jìn)審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實(shí)施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規定記錄，審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);

　　6.監督審計建議的執行，組織實(shí)施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構，統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目，指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的'招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;

　　4.熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書(shū)面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;

　　10.具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 8

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　2、向公司管理層提交內部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統計；

　　3、進(jìn)行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；

　　4、向政府有關(guān)管理部門(mén)提交報表，繳納各種稅費；

　　5、審核和錄入內部各類(lèi)會(huì )計憑單，協(xié)助會(huì )計主管進(jìn)行預算控制；

　　6、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；

　　7、協(xié)助主管與政府、金融等部門(mén)建立工作聯(lián)系。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 9

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執行;

　　5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導交辦的'其它工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會(huì )或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類(lèi)經(jīng)濟法規,能獨立處理財務(wù)各個(gè)基礎板塊;

　　3、富創(chuàng )新精神,良好的溝通協(xié)調能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件。

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