物業(yè)收款員崗位職責（精選10篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的物業(yè)收款員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇1

　　一、崗位職責

　　1、負責項目?jì)任飿I(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、統計、核算工作，并開(kāi)具發(fā)票或收據，打印每月付款通知書(shū);

　　2、負責現金、票據的保管，按公司規定及時(shí)存入銀行，準時(shí)到財務(wù)部報賬;

　　3、核對收據、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確 ;

　　4、每月編制各類(lèi)財務(wù)報表進(jìn)行核對，確保應收應付帳準確無(wú)誤。

　　二、崗位要求

　　1、財務(wù)類(lèi)本科以上學(xué)歷，2年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，可以接受應屆生

　　2、熟悉財務(wù)軟件的操作，持有會(huì )計從業(yè)資格證

　　3、廣州市中心六區(越秀、荔灣、海珠、白云、天河、黃埔)戶(hù)口優(yōu)先

　　4、工作細致，原則性強，良好的溝通能力。

　　三、薪酬福利

　　1、具有競爭力的薪酬體系，購買(mǎi)五險一金，享受年終豐厚獎勵、年度調薪、過(guò)節福利、年度體檢等;

　　2、每年公司會(huì )提供兩次的崗位競聘晉升機會(huì )，職位晉升通道:專(zhuān)員-主管-經(jīng)理-高層崗位;

　　3、公司的培訓中心擁有完善的培訓體系，定期提供各類(lèi)內部及外部培訓機會(huì );

　　4、定期組織各項員工活動(dòng)(如足球賽、籃球賽、羽毛球賽、員工旅游、員工運動(dòng)會(huì )、知識競賽等)。

　　四、上班地點(diǎn)

　　xxx物業(yè)項目

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇2

　　按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。

　　嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開(kāi)支的坐支行為。

　　每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務(wù)部。

　　按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進(jìn)行管理和使用。

　　熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業(yè)主（住戶(hù)）水、電及管理費的收繳工作。

　　及時(shí)提供業(yè)主（住戶(hù)）每月應收、已收與未收款清單等有關(guān)統計報表，以配合會(huì )計核算及管理處組織催收工作。

　　負責管理處倉庫月末盤(pán)點(diǎn)。

　　負責管理處資產(chǎn)清點(diǎn)及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如：裝修押金，裝修管理費，裝修工人治安管理費，停車(chē)場(chǎng)收入，游泳池收入，維修費，租金等。

　　負責業(yè)主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶(hù)。

　　與扣款銀行聯(lián)系，負責每月送盤(pán)及回盤(pán)，做好各項物業(yè)收費的托收工作。

　　根據綜合管理部的裝修審批發(fā)放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。

　　向公司財務(wù)部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷(xiāo)單據。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇3

　　1.收款員在財務(wù)主管（會(huì )計）領(lǐng)導下工作，熟悉財經(jīng)制度，熟悉物業(yè)服務(wù)收費的有關(guān)政策規定和收費標準。

　　2.負責復核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。

　　3.根據審核無(wú)誤的原始憑證收付現金并及時(shí)把所收款項轉交財務(wù)。

　　4.負責催收用戶(hù)拖欠款、滯納金。

　　5.按規定負責收取各用戶(hù)的水、電等一切費用。

　　6.負責辦理其他屬于收款工作范圍和財務(wù)（會(huì )計）交辦的事項。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇4

　　1、負責管理處各項費用的收取、統計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部的指導和監督，保證做到日清月結，賬表相符，錢(qián)據相符，對拖欠費用應及時(shí)催收，做到費用收繳率達98%。

　　2、負責管理處現金、票據的保管，每月準時(shí)到財務(wù)部報賬，并做好現金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。

　　3、辦理銀行托收，核對托收劃款情況，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行賬單進(jìn)行核對。

　　4、按公司規定具體負責管理處各項費用的存取或轉賬工作。

　　5、按時(shí)編制工資報表，代發(fā)管理處人員的工資、補貼。

　　6、負責辦理管理處各項費用的報銷(xiāo)工作，嚴格控制超標報銷(xiāo)。

　　7、根據用戶(hù)需要提供上門(mén)收費服務(wù)、上門(mén)催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。

　　8、負責管理處固定資產(chǎn)登記工作。

　　9、完成管理處主任交待的其他任務(wù)。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇5

　　1、總則

　　本制度明確了收款管理權責劃分，規范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開(kāi)展提供了制度依據。

　　2、職責

　　本制度的主責部門(mén)為各公司財務(wù)部，按本制度規定嚴格執行收款管理要求與流程。

　　3、范圍

　　本制度規范的收款內容包括：物業(yè)費收入、車(chē)位管理費收入、開(kāi)發(fā)界面收入、租金收入、多種經(jīng)營(yíng)收入、押金及代收款等。

　　4、各類(lèi)收款總體要求

　　4.1財務(wù)部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監督、收款票據領(lǐng)購、下發(fā)及核銷(xiāo)等內容。

　　4.2各類(lèi)收款業(yè)務(wù)均需在EAS系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無(wú)法當天錄入的，轉天補錄的業(yè)務(wù)日期必須與收款日期一致。

　　4.3財務(wù)人員應在每日及每月底將EAS系統中的收款報表與財務(wù)系統總賬進(jìn)行核對，確保數據一致。

　　4.4收費人員應確保各類(lèi)票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時(shí)將整理好的單據及銀行回執傳遞給公司財務(wù)部，相關(guān)財務(wù)人員應對交來(lái)的錢(qián)款票據逐筆進(jìn)行核對。

　　4.5各類(lèi)票據使用完后應及時(shí)到財務(wù)部核銷(xiāo)并領(lǐng)用。

　　4.6財務(wù)人員每月至少兩次對收費現場(chǎng)的庫存現金、票據管理情況等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查并保留檢查痕跡，確保現場(chǎng)收費的操作規范性。

　　5、收款管理具體要求

　　5.1物業(yè)費收入、車(chē)位管理費收入、租金收入、多種經(jīng)營(yíng)收入、押金及代收款

　　5.1.1每月最后一日，由客服部指定專(zhuān)人對收費軟件中的房屋客戶(hù)設置和客戶(hù)收費設置進(jìn)行檢查，財務(wù)負責核對，確保計算應收費用前系統設置的真實(shí)、準確。

　　5.1.2財務(wù)人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業(yè)費、車(chē)位費等）及時(shí)進(jìn)行應收費用計算，并在EAS收費系統中生成應收費用數據。

　　5.1.3臨時(shí)性費用（如出入證工本費、場(chǎng)地租金收入、零星服務(wù)收入等）根據實(shí)際情況生成應收費用，并及時(shí)收取。

　　5.1.4收費人員收費前應核對業(yè)主資料（房號、業(yè)主姓名、應收款項等信息），口頭告知業(yè)主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據交業(yè)主作為已繳款憑據。

　　5.1.5收費人員在每日工作結束前，應將當日的收款票據、收款金額、報表核對一致。

　　5.1.6財務(wù)人員每日負責對收款事項進(jìn)行檢查及審核，無(wú)誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　5.2與開(kāi)發(fā)公司相關(guān)的收入

　　5.2.1范圍：空置管理費（未出售）收入、開(kāi)辦費收入、售樓處物業(yè)收入（服務(wù)費）、為開(kāi)發(fā)公司服務(wù)收入、前期顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)收入。

　　5.2.2各公司財務(wù)部根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的應收款數據進(jìn)行審核，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)簽訂相應合同。

　　5.2.3與開(kāi)發(fā)公司相關(guān)收入結算的總體原則是：結算及時(shí)并實(shí)現資金快速回流。

　　5.2.3.1開(kāi)發(fā)公司與物業(yè)公司雙方的各項業(yè)務(wù)，需由開(kāi)發(fā)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)先立項并簽訂相應合同，而后開(kāi)始實(shí)施。簽訂的合同中要明確服務(wù)標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開(kāi)發(fā)公司移交給物業(yè)進(jìn)行后續管理的事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的責任要界定清晰。

　　5.2.3.2物業(yè)公司根據各項目進(jìn)度及受托協(xié)議的執行情況，由物業(yè)公司專(zhuān)人于結算資料齊全后的3個(gè)工作日內，向開(kāi)發(fā)公司提交費用結算申請。

　　5.2.3.3物業(yè)公司需持續跟進(jìn)與開(kāi)發(fā)公司之間的結算進(jìn)度，確保在結算資料提交后的7個(gè)工作日內開(kāi)發(fā)公司方面完成對結算申請的審核及確認。

　　5.2.3.4物業(yè)公司根據開(kāi)發(fā)公司審核確認后的相關(guān)審批資料，及時(shí)跟進(jìn)開(kāi)發(fā)公司的立項審批及合同審批進(jìn)度。

　　5.2.4財務(wù)部根據收到的簽批完整的合同開(kāi)具相應的發(fā)票，跟進(jìn)開(kāi)發(fā)公司的付款流程及資金安排，待開(kāi)發(fā)公司付款完畢或收到款項時(shí)確認收入。

　　5.2.4財務(wù)部應建立開(kāi)發(fā)界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱(chēng)、開(kāi)發(fā)界面收入類(lèi)別、涉及的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發(fā)生金額、合同余額等。

　　5.3免單收入

　　5.3.1包括銷(xiāo)售免單、售后減免和內免，主要是指開(kāi)發(fā)公司在房地產(chǎn)銷(xiāo)售階段促進(jìn)銷(xiāo)售、售后階段解決客戶(hù)訴求以及物業(yè)公司在承接項目后解決業(yè)主遺留問(wèn)題而開(kāi)具的減免物業(yè)服務(wù)相關(guān)費用的書(shū)面優(yōu)惠證明。銷(xiāo)售免單和售后減免都是由開(kāi)發(fā)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單；內免是物業(yè)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單。

　　5.3.2物業(yè)公司財務(wù)部收到業(yè)務(wù)部門(mén)提交的簽批完整的確認單（銷(xiāo)售免單、售后減免）以及開(kāi)發(fā)公司給付的款項時(shí)確認收入。確認單上必須有業(yè)主、開(kāi)發(fā)公司相關(guān)部門(mén)負責人的簽章確認。

　　5.3.3內部免單需由業(yè)務(wù)部門(mén)提交申請，簽批后，在EAS收費系統中對應收費用進(jìn)行相應調整。

　　5.3.4物業(yè)公司財務(wù)部應分別建立開(kāi)發(fā)公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶(hù)資料、免單類(lèi)型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢(xún)。

　　5.4代收款項的管理

　　5.4.1包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的`其他收費，例如代收小區寬帶費等。

　　5.4.2代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時(shí)核對，保證數據的準確性，及時(shí)結清代收款項。

　　6、收款現場(chǎng)管理

　　6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶(hù)，非工作時(shí)間收款須存入經(jīng)物業(yè)集團財務(wù)管理部備案的無(wú)卡存款銀行賬戶(hù)，當日現場(chǎng)無(wú)卡存款金額需短信告知財務(wù)人員。

　　6.2收費人員入戶(hù)收取的各類(lèi)款項必須當日錄入EAS收費系統。

　　6.3收費人員交接班要有交接記錄，現金、收款單據等憑證必須經(jīng)雙方清點(diǎn)后，簽字確認。

　　6.4收費人員當日下班前，必須清點(diǎn)票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實(shí)相符。

　　7、附則

　　本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，根據物業(yè)集團業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)修訂。本制度由物業(yè)集團財務(wù)管理部起草并歸口管理。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇6

　　一、統一安排，嚴格執行公司的各項規章制度、財務(wù)制度。

　　二、協(xié)助公司會(huì )計、出納做好各項費用的收取及統計工作。在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)科的指導和監督，保證工作做到日清、月清，帳表相符、錢(qián)據相符。對拖欠費及時(shí)催收，做到費用收繳率達到公司下達的考核指標，收交率與年終考核掛鉤。

　　三、持證上崗、著(zhù)裝整齊，每天上午在辦公室收交，下午及晚上自己安排時(shí)間上門(mén)收交，為方便業(yè)主可采取多種形式的收交方法。

　　四、每周一上午參加工作例會(huì )，上報上星期收費報表。

　　五、服從主管的安排，到傳達室頂班，做好門(mén)衛工作。遇特發(fā)事情接通知后立即到崗頂班。

　　六、負責收集業(yè)主對物業(yè)服務(wù)管理工作的意見(jiàn)及建議，并做好記錄。

　　七、協(xié)助主管做好防火、防盜等各種宣傳工作。

　　八、認真完成辦公室及主管交辦的其他臨時(shí)工作。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇7

　　1.收款員在財務(wù)主管的領(lǐng)導下工資，熟悉財經(jīng)制度，熟悉物業(yè)服務(wù)收費的有關(guān)政策和收費標準。

　　2.負責復核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。

　　3.根據審核無(wú)誤的原始憑證收付現金并及時(shí)把所收款項轉交財務(wù)。

　　4.負責催收用戶(hù)拖欠款、滯納金。

　　5.按規定負責收取各用戶(hù)的水、電等一切費用。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇8

　　一、負責管理處各項款費的收取工作；在業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部門(mén)的指導和監督，保證做到日清月結，賬表相符，錢(qián)據相符，對拖欠款費應及時(shí)催收，使費用收繳率達到規定標準以上。

　　二、熟悉管轄區內的單元戶(hù)數、面積，以及管理費、水電費等收費標準的計算方法，收繳各種管理費并開(kāi)具發(fā)票及收據，做好收費的統計、核算、流入工作，做到及時(shí)，準確無(wú)誤，不重不漏。

　　三、嚴格執行收費制度，對繳費情況隨時(shí)進(jìn)行統計，定期向主任匯報；對拖欠款費的業(yè)主，及時(shí)以電話(huà)聯(lián)系、上門(mén)催收等方式使拖欠款盡早收回。

　　四、熟練計算機運用和操作，做好現金日記帳和臺帳。

　　五、負責管理處固定資產(chǎn)和物資的登記工作。

　　六、負責做好考勤工作，核實(shí)各班組上交考勤和加班記錄，并上報項目區域。

　　七、完成上級分派的其他工作任務(wù)。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇9

　　1.在公司財務(wù)及本部門(mén)領(lǐng)導下，負責管理處管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取及管理工作（核算、打單、收費、統計等）。

　　2. 依據《停車(chē)卡辦理規定》，負責停車(chē)卡的辦理和登記工作。

　　3. 每日收費金額，于下午五點(diǎn)前交存銀行，并留存現金交款單。節假日按銀行規定執行。

　　4. 與財務(wù)做好單據交接工作，領(lǐng)取有關(guān)票據，并及時(shí)與財務(wù)做好核銷(xiāo)工作。

　　5. 建立妥善保管建立各項收費資料，便于查閱。

　　6. 負責受理業(yè)戶(hù)及事項人員的咨詢(xún)，對業(yè)戶(hù)提出的問(wèn)題耐心解答，服務(wù)態(tài)度熱情。

　　7. 完成領(lǐng)導交待的其它任務(wù)。

　　物業(yè)收款員崗位職責 篇10

　　1. 整理詢(xún)價(jià)及報價(jià)單據，針對詢(xún)價(jià)細節及異常與銷(xiāo)售或客戶(hù)及詢(xún)價(jià)員進(jìn)行溝通；

　　2. 核對及審核訂單內容及利潤；

　　3. 將訂單信息錄入系統，追蹤訂單下單、發(fā)貨及到貨狀態(tài)；

　　4. 與銷(xiāo)售或客戶(hù)對賬，整理及提交開(kāi)票申請單，核對發(fā)票信息，追蹤回款；

　　5. 處理詢(xún)報價(jià)及訂單異常問(wèn)題。

【物業(yè)收款員崗位職責】相關(guān)文章：

客運系統財務(wù)部收款員崗位職責08-09

商場(chǎng)物業(yè)崗位職責08-02

物業(yè)助理的崗位職責08-22

配電物業(yè)崗位職責08-29

物業(yè)顧問(wèn)的崗位職責09-09

物業(yè)綠化崗位職責05-08

物業(yè)財務(wù)崗位職責05-19

物業(yè)客服崗位職責05-19

物業(yè)前臺崗位職責05-16