集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)建議書格式
XX建字【2012】第01001 號
我們根據(jù)XX集團(tuán)董事會批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃,集團(tuán)審計(jì)部內(nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定和本月的審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對XX有限公司（以下簡稱公司）XX年度XX實(shí)施了遵循性審計(jì)，審計(jì)的主要內(nèi)容：
XX年XX月XX至XX月XX日止所發(fā)生的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。因?yàn)槲覀兪菍镜闹衅谫M(fèi)用進(jìn)行遵循性審計(jì)，審計(jì)范圍有限，不可能全面了解公司所有的內(nèi)部控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們在進(jìn)行遵循性審計(jì)過程中注意到的費(fèi)用方面的，不應(yīng)被視為對內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見，所提建議不具有強(qiáng)制性。
在審計(jì)過程中，我們了解了公司的《XX制度》的相關(guān)規(guī)定及各項(xiàng)費(fèi)用的審批權(quán)限，會計(jì)科目的設(shè)置和運(yùn)用等有關(guān)方面的情況，并做了分析研究。
我們認(rèn)為，公司現(xiàn)有的《XX制度》總體上還是控制有效，但有的方面還存在需進(jìn)一步完善之處�，F(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的《XX制度》方面的某些問題及改進(jìn)建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善《XX制度》。
一、發(fā)現(xiàn)的問題：
二、我們的建議：
XX集團(tuán)審 計(jì) 部
XX年 月 日
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