采購供應(yīng)商管理制度

　　一、什么是管理制度

　　管理制度是組織、機構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。它是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。

　　二、管理制度的主要特征

　　1、權(quán)威性

　　管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；

　　2、完整性

　　一個組織的管理制度，必須包含所有執(zhí)行事項，不能有所遺漏，如發(fā)現(xiàn)或新的執(zhí)行事項產(chǎn)生，應(yīng)相應(yīng)的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；

　　3、排它性

　　某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實行；特定范圍內(nèi)的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個范圍內(nèi)，所有同類事情，均需按此制度辦理；

　　4、可執(zhí)行性

　　組織所設(shè)置的管理制度，必須是可執(zhí)行的，不能偏離組織本身事務(wù)，成為一紙空文；

　　5、相對穩(wěn)定性

　　管理制度一旦制定，在一般時間內(nèi)不能輕易變更，否則無法保證其權(quán)威性。這種穩(wěn)定性是相對的，當現(xiàn)行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。

　　6、社會屬性

　　因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

　　7、公平公正性

　　管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

　　三、采購供應(yīng)商管理制度（精選10篇）

　　管理制度是組織、機構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。下面是小編為大家整理的采購供應(yīng)商管理制度（精選10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　采購供應(yīng)商管理制度1

　　1、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度；

　　2、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

　　3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察；

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；

　　5、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

　　6、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

　　7、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進行準入審核，必要時參與考察；

　　8、收錄和維護裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理；

　　9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；

　　10、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11、負責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

　　采購供應(yīng)商管理制度2

　　1、目的確保合同的執(zhí)行力。

　　2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

　　3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商（供應(yīng)商）的信息對生產(chǎn)商（供應(yīng)商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商（供應(yīng)商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商（供應(yīng)商）。

　　4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商（供應(yīng)商）在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商（供應(yīng)商）在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書（以當?shù)剜]擢為準），超期按棄權(quán)處理。

　　5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商（供應(yīng)商）提交的標書保密性負責(zé)，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商（供應(yīng)商）提交的標書。

　　6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：

　　1）檢查標書的完整性；

　　2）開啟標書；

　　3）宣讀標書；

　　4）匯總計算平值；

　　5）按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；

　　6）按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。

　　7）填寫中標書，與會人員簽名確認。

　　采購供應(yīng)商管理制度3

　　（一）具有合法的法人資格或獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

　�。ǘ�）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

　�。ㄈ�）具有良好的履行合同的記錄；

　�。ㄋ模┚邆渫晟频纳�產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；

　�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù)；

　�。ㄆ撸┥�產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　�。ㄊ�）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

　　采購供應(yīng)商管理制度4

　　1、目的和范圍

　　1.1目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2、職責(zé)

　　2.1采購部負責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查，并組織品保部對供應(yīng)商進行評價，必要時，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。

　　2.2采購部負責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。

　　3、工作程序

　　3.1采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。

　　3.2采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。

　　3.3在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。

　　3.4每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應(yīng)商評價表。

　　采購供應(yīng)商管理制度5

　　一、總則

　　1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　2、對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　5、公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三、供應(yīng)商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標體系。

　　1、質(zhì)量水平。

　　（1）物料來件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問題的處理。

　　2、交貨能力。

　�。�1）交貨的及時性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　　（3）樣品的及時性；

　　（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

　　3、價格水平。

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　　（2）消化漲價的能力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4、技術(shù)能力。

　�。�1）工藝技術(shù)的先進性；

　�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；

　�。�3）產(chǎn)品設(shè)計能力；

　�。�4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

　　5、后援服務(wù)。

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)能力。

　　6、人力資源。

　�。�1）經(jīng)營團隊；

　�。�2）員工素質(zhì)。

　　7、現(xiàn)有合作狀況。

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔(dān)和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。

　　具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。篩選程序如下：

　　1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；

　　2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組；

　　3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

　　4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。

　　六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

　　七、對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢查。

　　2、公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　3、公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

　　4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

　　5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

　　6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的.產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

　　九、附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

　　采購供應(yīng)商管理制度6

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號；

　　2、ISO9001/20xx版證書；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應(yīng)商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔(dān)的違約責(zé)任。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　采購供應(yīng)商管理制度7

　　為了進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作。

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

　　二、各類供應(yīng)商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽），并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析；B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察；其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同（有效期為一年），并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中；供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

　　四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法，每年對全部的供應(yīng)商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續(xù)簽合同。

　　五、供應(yīng)商評價條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng)；

　　5、供應(yīng)商的信譽；

　　6、產(chǎn)品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

　　每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應(yīng)商評價準則”。

　　采購供應(yīng)商管理制度8

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

　　3、職責(zé)

　　3.1采購部門負責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

　　3.2質(zhì)量部負責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

　　3.3總經(jīng)理負責(zé)批準《合格供應(yīng)商名單》。

　　4、內(nèi)容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。

　　1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

　　3）對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。

　　4.4合格供應(yīng)商名單

　　4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準生效。

　　4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

　　4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

　　4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

　　采購部負責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

　　采購供應(yīng)商管理制度9

　　一、總則

　�。ㄒ唬�為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　（二）合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。

　�。ㄈ�）職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　�。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　�。�六）廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（七）招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　采購供應(yīng)商管理制度10

　　一、目的

　　為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　�。�1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　�。�2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。

　　2、采購訂單（或采購合同）

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下；

　　（1）采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　�。�2）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　�。�3）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　�。�4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。

　�。�5）采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　�。�1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　�。�2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　�。�3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　�。�4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）稅務(wù)登記證（副本）組織機構(gòu)代碼證（副本）產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。