- 相關(guān)推薦
進(jìn)料驗收管理辦法
第一條
本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條
待收科
物料管理收料人員在接到采購部門(mén)轉來(lái)已核準的“采購單”時(shí)，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條
收料
（一）內購收料
1.材料進(jìn)廠(chǎng)后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規格、數量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填記于“請購單”，辦理收料。
2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購單”上所核準的內容不符時(shí)，應即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門(mén)要求收下該等材料時(shí)，收料人員應告知主管，并于單據上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì )簽采購部門(mén)。
（二）外購收料
1.材料進(jìn)廠(chǎng)后，物料管理收料人員即會(huì )同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開(kāi)柜（箱）核對材料名稱(chēng)、規格并清點(diǎn)數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填于“采購單”。
2.開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門(mén)處理。
3.如發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計算損失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò )公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。
4.異常品由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會(huì )計部門(mén)及采購部門(mén)督促辦理。
第四條
材料待驗
進(jìn)廠(chǎng)待驗的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標簽并詳細注明料號、品名規格、數量及入廠(chǎng)日期，且與已檢驗者分開(kāi)儲存，并規劃“待驗區”以為區分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬清單的依據。
第五條
超交處理
交貨數量超過(guò)“訂購量”部分應予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(cháng)度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門(mén)在收料時(shí)，在備欄注明超交數量，經(jīng)請購部門(mén)主管（含科長(cháng)）同意后，始得收料，并通知采購人員。
第六條
短交處理
交貨數量未達訂購數量時(shí)，以補足為原則，但經(jīng)請購部門(mén)主管（含科長(cháng)）同意，可免補交，短交如需補足時(shí)，物料管理部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。
第七條
急用品收料
緊急材料于廠(chǎng)商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請購單”時(shí)，收料人員應先洽詢(xún)采購部門(mén)，確認無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。
第八條
材料驗收規范
為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規范”，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，作為采購及驗收的依據。
第九條
材料檢驗結果的處理
（一）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上粘貼合格標簽，以示區別，物料管理人員再將合格品入庫定位。
（二）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上粘貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部門(mén)處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。
第十條
退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠(chǎng)。
第十一條
實(shí)施與修正
本辦法呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
【進(jìn)料驗收管理辦法】相關(guān)文章：
驗收報告05-02
申請驗收的個(gè)人報告10-09
項目驗收會(huì )議通知07-14
驗收會(huì )議紀要05-31
驗收會(huì )議紀要09-27
工程竣工驗收通知11-07
驗收評估報告（精選6篇）07-04
項目驗收邀請函09-06
消防驗收報告08-06