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內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)1
1.每天搜索招標(biāo)網(wǎng)信息，及時發(fā)現(xiàn)與我們業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。
2.為副總提供有價值的招標(biāo)信息，協(xié)助副總工作。
3.管理、保管項目相關(guān)的文檔。
4.購買招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)招標(biāo)公司與總公司間的聯(lián)系。
5.協(xié)助副總經(jīng)理編寫商務(wù)文檔，接受審核、修改投標(biāo)文件。
6.按招標(biāo)文件要求對投標(biāo)文件進行打印、裝訂及校對等。
7.代表公司名義參加投標(biāo)，記錄相關(guān)信息，制作文檔，留檔。
8.領(lǐng)取中標(biāo)通知書，聯(lián)系業(yè)主，確認(rèn)簽訂合同的時間地點等。
9.對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促。編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。
10.編制年度及月度工作計劃;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目;
11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的'意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
12.按合同要求給制造商做好銜接工作;13.根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實施管理;
14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息;
15.按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理
16.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司工程項目資料的收集、整理、保管工作。
2、負(fù)責(zé)收集和整理本部門會議記錄、文件資料、項目的質(zhì)量記錄、項目的安全記錄、項目資料檔案等整理，經(jīng)批準(zhǔn)的工藝技術(shù)文件資料，下發(fā)有關(guān)部門組織實施，并做收發(fā)記錄存檔。
3、特別加強對項目的工藝文件的統(tǒng)一管理，必須保證其準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一、清晰，凡過時、報廢的圖紙、工藝文件不準(zhǔn)流入項目施工現(xiàn)場。
4、負(fù)責(zé)本部門人員對公司的各種制度的執(zhí)行并做好記錄,對公司新制度的傳達。
5、參與配合公司相關(guān)部門做好全公司的相關(guān)工作。
6、參與公司及部門各種規(guī)章制度的.完善和改進工作.
8、負(fù)責(zé)下屬氣站的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、出勤考核、及時準(zhǔn)確的對上報的相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，做好日常考勤登記和出勤記錄。
9、負(fù)責(zé)部門技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私人不得借閱文件資料。
10.編制年度及月度工作計劃；根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目；
11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
12.按合同要求給制造商做好銜接工作；
13.根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實施管理；
14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；
15.按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理
16.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)3
工作內(nèi)容：根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
崗位職責(zé)：
1、供應(yīng)商檔案的建立及維護。
2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；
5、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應(yīng)商的評估工作。
7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。
9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的'管理（保密）與更新。
11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。12、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
工作要求：
1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。
3、對內(nèi)對外應(yīng)舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。 1/1
采購部內(nèi)勤崗位職責(zé)
工作內(nèi)容：根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
崗位職責(zé)：
1、供應(yīng)商檔案的建立及維護。
2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。 3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；
5、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應(yīng)商的評估工作。
7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。
9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理（保密）與更新。
11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。 12、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
工作要求：
1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。
3、對內(nèi)對外應(yīng)舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。
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